فواتير مبيعات الخدمات

ليس كل بيع يحدث عند الصندوق. خدمة تُفوتَر بعد إنجازها، أو طلب بالهاتف، أو عميل شركة يُفوتَر آخر الشهر — هذه يُدخلها شخص في المكتب، غالباً بعد وقوعها، وقد تحتاج تصحيحاً. فاتورة الخدمات تخصم المخزون وترحّل القيد تماماً كبيع نقطة البيع، لكنها في قائمتها الخاصة بترقيم SRV لكل فرع، ويمكن تأريخها بتاريخ سابق، وتعديلها أو إلغاؤها بصلاحية، مع حفظ كل تغيير في سجل النشاط.

1. افتح المبيعات ← فواتير مبيعات الخدمات واضغط فاتورة جديدة. اختر العميل — أو اتركه عميلاً نقدياً — والتاريخ، والفرع والمستودع الذي تخرج منه البضاعة.

2. أضف الأصناف. يُملأ سعر كل صنف من قائمة أسعار العميل ويظهر المتوفر منه في ذلك المستودع بجانبه. وتعديل السعر، أو البيع بأقل من التكلفة، يحتاج كل منهما صلاحية خاصة.

3. أدخل الدفع على طريقة واحدة أو أكثر، بطرق نقطة البيع نفسها، إضافة إلى الآجل لعميل له حد ائتمان. وزر الباقي يضع المتبقي على طريقة؛ ويجب أن تساوي المبالغ الإجمالي.

4. احفظ. تُفتح الفاتورة برقمها جاهزة للطباعة. وتُحتسب في كل تقرير وفي لوحة التحكم، لكنها تُعرض هنا فقط، لا في فواتير نقطة البيع.

5. لتصحيح فاتورة، افتحها من القائمة وعدّلها واضغط حفظ التعديلات: يتظبط المخزون ويُعكس القيد ويُعاد ترحيله بنفس الرقم. وإلغاء الفاتورة يرجع المخزون ويعكس القيد؛ وتبقى الفاتورة في القائمة مكتوباً عليها ملغاة. ولا يتاح أي منهما إذا كان عليها مرتجع، أو تم تسليم كاشير بعد تاريخها، أو كانت فترتها مقفلة.