الموردون وفواتير الشراء
سجّل ما اشتريته وبأي تكلفة — ودع النظام يحسب قيمة مخزونك الحقيقية.
فاتورة الشراء هي حيث تدخل التكلفة إلى النظام. يُحدّث كل سطر رصيد الصنف ويعيد حساب متوسط تكلفته المرجّح لحظة الحفظ، فلا يُبنى تقرير الهامش أبداً على سعر كتبه أحدهم قبل أشهر. وسواء سُدّدت الفاتورة فوراً أو بقيت مستحقة، تُرحَّل إلى الدفاتر وفقاً لذلك — دون خطوة محاسبية منفصلة.
افتح المشتريات ← الموردون ← جديد وأنشئ المورد باسمه وهاتفه وأي رصيد افتتاحي مستحق عليك له.
افتح المشتريات ← المشتريات ← جديد. اختر المورد ومخزن الاستلام، وأدخل رقم فاتورة المورد وتاريخها ليتسنى مطابقتها لاحقاً.
أضف كل صنف بكميته وتكلفة وحدته كما في الفاتورة. واشترِ بالكرتونة إن كان ذلك ما وصل — فتحويل الوحدة يتولى القطع.
حدّد ما إذا سُدّدت الآن — نقداً أو بنكاً — أو بقيت مستحقة. فالفواتير المسددة تُرحَّل مباشرة إلى النقدية أو البنك؛ والمستحقة تُرحَّل إلى حساب المورد للتسوية لاحقاً.
احفظ. يرتفع المخزون، وتُعاد حساب التكلفة، وتُحدَّث الدفاتر. وإذا صححت لاحقاً كمية أو تكلفة على سطر مُرحَّل، يُعاد تشغيل تاريخ تكلفة الصنف إلى الأمام فتحتفظ كل عملية بيع منذ ذلك الحين بتكلفة بضاعة مباعة دقيقة.
ممارسة جيدة
- أدخل المشتريات يوم وصول البضاعة، قبل بيعها. فالبيع الذي يتم قبل تسجيل شرائه يحمل التكلفة القديمة.
- المورد الذي له أي تاريخ شراء أو دفع لا يمكن حذفه، فتبقى الفواتير القديمة مرتبطة باسم حقيقي دائماً.